Questo motore effettua una ricerca approfondita dei quesiti posti dai clienti all'assistenza CDAPLUS, inserire la stringa da ricercare e premere il tasto "Ricerca":

Frequently Asked Questions:

1) Si è inceppata la stampa del giornale bollato: come faccio a ristampare la parte rovinata?

Nel programma di stampa giornale bollato si devono inserire i dati dell'ultima registrazione valida. Inserire l'ultimo numero di registrazione di giornale bollato stampato nell'ultima pagina valida ed anche i totali dare ed avere presenti nella medesima pagina. Poi lanciare la stampa in prova su carta bianca per vedere se continua la stampa del giornale in modo corretto, se risulta esatta mettere la carta vidimata e ripetere l'operazione in effettiva. Oppure ripartire dall'ultimo giorno completato cosi si evita di indicare il numero di registrazione iniziale, stando sempre attenti ai totali dare e avere al giorno prescelto.

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2) Installazione programmi in formato CTAR (compress tar) tramite FTP:

Copiare l'allegato dall'EMAIL in una direttrice (possibilmente "c:\agg_cdap" in modo da avere salvati gli aggiornamenti ricevuti).

Successivamente tramite FTP inviare il programma al server UNIX stando attenti che la copia del file sia effettuata in Binary e non in Text altrimenti si danneggia il programma.

L'installazione del formato ctar si effettua posizionando l'allegato dell'aggiornamento inviatoVi nella direttrice standard del programma, il nome dell'allegato è composto dalla direttice standard del programma x la data di creazione (formato AAMMGG) e l'ora (formato HHMMSS) più l'estensione che identifica il file in un archivio formato tar ES:

• 400x010215_183649.tar

Aggiornamento da posizionare nella Direttice usr/cdap/cdap/400 creato il 15 Febbraio 2001 alle ore 18:36:49 in formato tar.

La fase successiva consiste nell'estrarre i file contenuti nell'allegato con il comando tar di seguito spiegato:

• "tar xvf <nome file>"

Dopo il passaggio precedente ci ritroveremo nella direttrice in cui siamo posizionati due file estratti, rispettivamente uno contenente l'aggiornamento (400x010215_183649.tar.Z) e l'altro che prende il nome di AGGPRG.BAT il quale deve essere lanciato (eseguito) per installare l'aggiornamento con il seguente comando:

• "sh AGGPRG.BAT"

In automatico il file AGGPRG.BAT, se esistono nella direttrice i programmi vecchi da aggiornare, li copia in formato tar compresso in una sottodirettrice chiamata z_old, questo per evitare in qualsiasi caso di perdere la versione precedente, lo stesso file BATCH soltanto dopo effettua l'installazione dei nuovi programmi.

L'ultimo passaggio consiste nel controllare che i programmi installati siano correttamente agganciati alle relative applicazioni, se queste non esistono bisogna crearle tramite i seguenti comandi da un qualsiasi menù CDA_PLUS:

1) premere il tasto F6, si apre la maschera "scelta" in basso a sinistra nel menù;

2) digitare il comando "gl";

3) Ricopiare l'applicazione allegata all'aggiornamento controllando che tutti i file e le variabili presenti siano correttamente creati e che la direttrice del programma specificata corrisponda a quella nella quale si è posizionato l'aggiornamento.
Se l'applicazione esiste controllare sempre le note allegate e se necessario implementarla con le modifiche inviate.

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3) Il multilistino si blocca dando il messaggio "Prodotto già in corso di aggiornamento prezzi! Premere un tasto per continuare": come posso fare per andare avanti?

Per sbloccare il prodotto bisogna come prima cosa assicurarsi se il prodotto sia realmente bloccato: controllare se è utilizzato da un altro operatore. In questo caso non è possibile fare il prezzo, attendere che si liberi il prodotto.
Altrimenti se nessuno utilizza quel prodotto nel multilistino ed è rimasto bloccato per un uscita errata dal programma, entrare nel gestionale Gest. prod. impegnati da multilist. (300gflcpp0) ricercare il codice articolo interessato e successivamente cancellare il prodotto. Riprovare a richiamarlo dal multilistino per fare i prezzi.

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4) Come si effettua una spedizione prezzi con il file HOSTTOPC per un nuovo impianto?

Entrando nel programma bisogna selezionare il tipo spedizione [B], verrà generato un file testo dove vengono inviate le anagrafiche dei prodotti per un nuovo impianto, l'elaborazione genera un record, per ogni articolo che rientri nelle specifiche, con i prezzi validi alla data specificata nel campo "prezzi validi per la spedizione anagrafica".
Nel caso si tratti di un offerta verrà spedito un altro record con i prezzi validi alla data fine validità +1 giorno. Il nome del file generato è uguale al nome presente nell'archivio filiali POS + l'estensione .A.

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5) E' possibile bloccare la data nelle registrazioni contabili per evitare di imputare la data di registrazione sbagliata?

Bisogna attivare nella tabella Guida input registrazioni contabili "gest115" il flag Controllo data anno corrente per arrivare tramite menù standard al gestionale bisogna entrare in Modulo Base (1), Monitor (1), Centro di elaborazione dati (1), Tabelle della procedura XENIA (1), Guida input registrazioni contabili (13), oppure premendo il tasto F6, si apre la maschera "scelta" in basso a sinistra nel menù, quindi digitare "gest115" e premere invio, attivare il flag Controllo data anno corrente ponendolo uguale ad "S".

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6) Come posso fare ad avere la ventilazione separata per registro?

Basta inserire un registro per volta nella Gestione tabella per corrispettivi.

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7) Stavo effettuando la copia archivi e mi ha dato il seguente errore: cpio I/O error

Molto probabilmente l'errore è dovuto al fatto che il volume (dimensione) dei dati ha superato il volume della cassetta.
Per essere certi che non sia la cassetta difettosa provate ad effettuare nuovamente la copia su di un altra cassetta possibilmente nuova, se si ripresenta lo stesso errore si deve dichiarare la dimensione del nastro nel batch di copia con l'opzione -k per il comando cpio

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8) Il programma di creazione anagrafica clienti fornitori (creacf) nella creazione dalla 4^ chiave per le partite IVA da l'errore: 100 duplicate record?

Non si deve creare la chiave se prima non si è sicuri di aver fatto tutte le correzioni sulle partite IVA, la sicurezza è data solo dal programma seracf1 che viene utilizzato per stampare gli errori. Se il seracf1 non stampa più errori allora si può procedere alla creazione della 4^ chiave del clifor.

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9) In fatturazione (dccda00) è uscito un messaggio che indica che la registrazione contabile è incompleta, cosa vuol dire?

Questo è dovuto dal fatto che la tabella del tipo documento (gflt050) o la tabella delle causali contabili (gest080) non sono compilate in modo completo, ossia può essere stato utilizzato in un prodotto un indice di contabilizzazione che nella tabella documenti (gflt050) non trova corrispondenza in nessun conto contabile, oppure che è stato applicato uno sconto o una spesa in piede fattura e non vi è nella tabella documenti (gflt050) un conto corrispondente o come ultima ipotesi che nella causale contabile manchi il conto IVA.

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10) Durante l'inserimento di un documento fattura o nota credito, alla fine confermando il corpo ed il piede, da il seguente messaggio: “La registrazione contabile emessa da questo documento risulta incompleta”. Come faccio ad andare avanti? Come posso risolvere il problema?

Per andare avanti quando esce questo messaggio di errore basta premere invio diverse volte (40 volte
quanto gli indici di contabilizzazione presenti nella tabella dei documenti <gfet050>). Questo è dovuto dal fatto che la tabella del tipo documento o la tabella delle causali contabili non sono copilate in modo completo o corretto. I controlli da effettuare per evitare che il programma dia il messaggio sono i seguenti: verificare che l'indice di contabilizzazione del prodotto utilizzato presente nella tabella documenti (gfet050) sia valorizzato correttamente e corrisponda ad un conto contabile esistente.Controllare nel caso sia stato applicato uno sconto o una spesa in piede fattura nella tabella documenti (gfet050) nei campi relativi ci siano i conti contabili.Controllare come ultima cosa che nella tabella delle causali contabile (gfet080) nel campo relativo alla causale IVA sia valorizzato correttamente il conto contabile dell'IVA.

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11) E' possibile disabilitare il controllo del fido nei documenti di magazzino (dccda00) quando viene effettuato un pagamento contanti?

Non è possibile in quanto il controllo fido non è agganciato al tipo di pagamento ma si può disabilitare sia mettendo un importo superiore nel fido dell'anagrafica cliente, sia inserendo il limite massimo in cifre per tutta la dimensione del campo "99999 999 999"

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12) Voglio creare un nuovo listino e dargli una ricarica rispetto ad uno già esistente. Come posso fare?

Compilare prima le tabelle relative al nuovo listino, descrizione,collegamento ed eventuale assortimento. Poi effettuare una copia del vecchio listino a quello nuovo, stando attenti che la copia sia effettuata ad una data dove nel vecchio listino non ci siano offerte in corso. Dopo aver effettuato la copia applicare tramite il programma aggiornamento automatico listino la percentuale di ricarica voluta sul nuovo.

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13) Quando entro in variazione in un documento (dccda00), visualizza questo messaggio di errore:
C-isam errore nome file tabell0400
descriz 111 record not found
I elem key T04
II elem key 00

Sicuramente nel documento e presente un articolo che non ha codice iva, entrare nel gestionale dei movimenti di magazzino e controllare (gesmdm0) richiamando l'ordine e scorrendo i prodotti fino a quando non ha trovato il record incriminato.
Andare a controllare in CDAart se esiste il prodotto, se si riscontra che il prodotto non era stato caricato correttamente sistemarlo, normalmente mancano delle informazioni tra cui il cod. IVA. Aggiustare il record di CDAart e quello dell'archivio movmag. Inoltre bisogna stare attenti quando si inserisce un articolo di non utilizzare il tasto home dentro le anagrafiche.

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14) Il programma dei documenti di magazzino (dccda00) non accetta date inferiori al 15/01/2001 come mai?

Controllare nella tabella p01 (000gestp01) se c'è una data bollato che segna il limite inferiore al quale non permette l'inserimento.
Attenzione tale data deve essere modificata a patto che non si abbiano registri fiscali per alcol o zuccheri in quanto viene utilizzata dagli stessi per controllare l'inserimento di documenti dopo aver effettuato le stampe fiscali.

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15) Nell'elaborazione delle fatture automatiche da bolle viene visualizzato il messaggio di errore:
usr/cdap/file/f25/stadcm25
numero file -1
operazione close
descrizione errore 101 file not open.

Controllare se nel periodo selezionato ci sono bolle che hanno solo la testata e non hanno movimenti nell'archivio movmag.

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